09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

Gladheid gele stenen  binnenstad (opruwen)

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

09.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Vrijval areaaluitbreiding (fysiek)

Totaal 09.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

 09.1  Kwaliteit van de leefomgeving

Beheer en onderhoud groen

Stadsbeheer proef

Emissievrij wagenpark

Leefkwaliteit (SIF voor groen)

Voetgangers

Leefomgeving

Plankosten

Totaal 09 Onderhoud en beheer openbare ruimte

 09.1  Kwaliteit van de leefomgeving

Verschuiving Stadsbeheer van wegen naar groen

Totaal 09 Onderhoud en beheer openbare ruimte

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 65,2 miljoen euro en de baten van 25,4 miljoen euro
Binnen het deelprogramma Kwaliteit van de leefomgeving hebben we diverse onderhoud- en beheerbudgetten opgenomen, waaronder het budget voor Groen- en speelvoorzieningen (14,9 miljoen euro). In 2019 hebben we binnen dit budget middelen begroot voor de aanpak van de essentaksterfte (957 duizend euro).
Verder kennen we de volgende onderhoud- en beheerbudgetten: Wegen (10,6 miljoen euro), Schoonhouden openbare ruimte (5,2 miljoen euro), Verkeersvoorzieningen (4,2 miljoen euro) , Kunstwerken en water (3,6 miljoen euro), Begraven (1,4 miljoen euro) en Groen en ecologie (0,7 miljoen euro). In zijn totaliteit gaat het hier om een begroot lastentotaal van 41 miljoen euro. Diverse baten in relatie tot deze onderhoudsbudgetten bedragen 2,8 miljoen euro.

Daarnaast vormen de lasten en baten uit rioolheffing een belangrijk bestanddeel van dit deelprogramma. Het lastentotaal bedraagt 17,2 miljoen euro. Tegenover deze lasten staan 19,6 miljoen euro opbrengsten uit opgelegde aanslagen rioolheffing. Het (schijnbare) verschil laat zich verklaren doordat de bijbehorende overheadkosten centraal in programma 14 worden verantwoord. Doorberekening van deze overheadkosten resulteert in een 100 procent kostendekkendheid. Zie ook paragraaf 8 Lokale heffingen.

Ook zijn binnen dit deelprogramma de lasten en baten  begrafenisrechten opgenomen. De lasten hiermee gepaard bedragen 1,5 miljoen euro. Tegenover deze lasten staan 1,7 miljoen euro opbrengsten uit heffingen begrafenisrechten. Ook hier leidt doorberekening van de overheadkosten tot 100 procent kostendekkendheid. Zie ook paragraaf 8 Lokale heffingen;

Verder hebben we voor commerciële straatreiniging 0,8 miljoen lasten begroot. Deze lasten worden gedekt uit privaatrechtelijke tariefopbrengsten (0,9 miljoen euro).

Voor de taken binnen het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020 hebben we 1,1 miljoen euro  lasten begroot. De kosten voor het programma worden grotendeels gedekt uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen via de decentralisatie uitkering Bodem, die onderdeel uitmaakt van het gemeentefonds.

Tot slot hebben we voor diverse beleidsondersteunende taken (beleid, projectleiding, geo-informatie, stadsdeelbeheer) voor de kwaliteit van de leefomgeving 2,6 miljoen euro lasten begroot.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

We geven een extra impuls aan de leefkwaliteit door het niveau van beheer en onderhoud in de gemeente te verhogen. Dit kunnen we realiseren door het verhogen van de ambitie op het gebied van groen en schoon en door het inrichten, renoveren en beheren van groene hotspots. In 2019 stellen we hiervoor 488 duizend euro beschikbaar.

Ook stellen we in 2019 300 duizend euro beschikbaar voor klimaatadaptatie en groen. Hiermee gaan we werken aan het Uitwerkingsplan Klimaatadaptatie en het Groenplan. Daarnaast is dit budget bedoeld om bij te dragen in groene- en klimaatadaptieve projecten.

We willen meer ruimte bieden aan voetgangers. Voor het opstellen van een programma voor Leefomgeving en voetgangers stellen we in 2019 100 duizend euro beschikbaar

Tot slot starten we in 2019 met een proef om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden in het onderhoud van de gemeente. Een belangrijk deel van dit onderhoud wordt uitgevoerd door medewerkers die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Vanaf 2015 is door de Participatiewet nieuwe instroom niet meer mogelijk en neemt het aantal medewerkers binnen deze doelgroep af. In 2019 stellen we hiervoor 125 duizend euro beschikbaar.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

Voor de bovenvermelde extra impuls aan de leefkwaliteit verschuiven we een deel van het budget Wegen naar het budget Groen (200 duizend euro).

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 35,3 miljoen euro en de baten van 41,9 miljoen euro.
Het deelprogramma Afvalinzameling en -verwerking bestaat uit drie grote onderdelen:

• Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval (afvalstoffenheffing);
• Inzamelen en verwerken van bedrijfsafval;
• Inzamelen en verwerken van overige afvalstromen (kunststoffen).

Voor het product Afvalstoffenheffing bedragen de  lasten 23,4 miljoen euro. Tegenover deze lasten staan 29 miljoen euro opbrengsten uit opgelegde aanslagen afvalstoffenheffing. Doorberekening van de hierbij behorende overheadkosten resulteert in een kostendekkendheid van 100 procent. Zie ook paragraaf 8 Lokale heffingen.

De lasten van het product Inzameling bedrijfsafval bedragen 7,9 miljoen euro. Hiertegenover staan 9 miljoen euro opbrengsten uit privaatrechtelijke tarieven.

Tot slot hebben we voor de verwerking van overige afvalstromen zowel aan de lasten- als de batenzijde 3,8 miljoen euro begroot. Het gaat hier vooral om de verwerking van kunststofafval.