Begroting op taakveld | Begroting 2019

Begroting op taakveld (bedragen x 1.000 euro)	2019	2020	2021		2022
01 Bestuur	9.733	8.333	8.715		8.960
Lasten	9.737	8.337	8.719		8.964
Baten	4	4	4		4
010 Mutaties reserves	-59.359	-26.769	-3.604		8.018
Lasten	22.426	18.382	17.035		19.771
Baten	81.784	45.150	20.639		11.754
02 Burgerzaken	5.690	4.775	5.342		5.432
Lasten	8.771	7.404	7.989		8.082
Baten	3.081	2.629	2.648		2.650
03 Beheer overige gebouwen en gro	-318	199	184		168
Lasten	252	233	218		203
Baten	571	35	35		35
04 Overhead	112.034	96.154	92.169		92.024
Lasten	125.005	109.240	105.256		105.112
Baten	12.971	13.087	13.087		13.088
05 Treasury	-4.324	-4.227	-5.106		-7.407
Lasten	38.946	37.550	35.208		31.046
Baten	43.270	41.777	40.314		38.453
061 OZB woningen	-33.217	-34.305	-35.316		-36.429
Lasten	3.026	3.161	3.275		3.456
Baten	36.242	37.465	38.591		39.885
062 OZB- niet woningen	-39.055	-40.744	-42.306		-44.042
Lasten	3.780	3.586	3.385		3.196
Baten	42.835	44.330	45.691		47.238
063 Parkeerbelasting	-6.829	-4.271	-4.271		-4.271
Lasten	1.985	2.059	2.059		2.058
Baten	8.814	6.331	6.330		6.330
064 Belastingen Overig	-1.206	-1.527	-1.688		-1.695
Lasten	581	438	452		475
Baten	1.787	1.965	2.140		2.170
07 Algemene uitkering en overige	-528.547	-538.003	-548.413		-559.570
Baten	528.547	538.003	548.413		559.570
08 Overige baten en lasten	5.948	4.046	2.467		1.431
Lasten	13.469	11.595	10.126		9.122
Baten	7.521	7.548	7.659		7.691
11 Crisisbeheersing en Brandweer	18.220	18.533	18.337		18.651
Lasten	18.399	18.712	18.516		18.829
Baten	179	179	179		179
12 Openbare orde en Veiligheid	3.199	3.420	3.422		3.424
Lasten	3.822	4.043	4.045		4.047
Baten	623	623	623		623
21 Verkeer en vervoer	31.848	32.770	33.289		33.874
Lasten	34.579	35.588	36.141		36.743
Baten	2.731	2.818	2.852		2.870
22 Parkeren	4.064	1.917	1.955		1.970
Lasten	15.355	13.209	13.247		13.261
Baten	11.291	11.291	11.291		11.291
24 Economische Havens en waterweg	829	830	828		826
Lasten	1.057	1.058	1.055		1.054
Baten	228	228	228		228
25 Openbaar vervoer	1.470	1.470	1.870		3.292
Lasten	1.470	1.470	1.870		3.292
31 Economische ontwikkeling	6.271	4.972	5.055		5.214
Lasten	7.256	5.958	6.041		6.200
Baten	986	986	986		986
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.191	12.061	13.015		12.871
Lasten	10.482	13.353	14.307		14.162
Baten	1.292	1.292	1.292		1.292
33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege	1.875	1.883	1.882		1.886
Lasten	2.758	2.765	2.764		2.768
Baten	882	882	882		882
34 Economische promotie	-656	-1.096	-1.096		-1.096
Lasten	1.021	1.021	1.021		1.021
Baten	1.676	2.116	2.116		2.116
42 Onderwijshuisvesting	13.882	15.644	17.106		17.577
Lasten	15.476	17.135	18.597		19.068
Baten	1.595	1.491	1.491		1.491
43 Onderwijsbeleid en leerlingzak	12.654	12.221	12.378		12.216
Lasten	20.399	20.076	20.253		20.091
Baten	7.745	7.855	7.875		7.875
51 Sportbeleid en activering	1.007	1.008	1.008		1.008
Lasten	1.051	1.051	1.051		1.051
Baten	44	43	43		43
52 Sportaccommodaties	14.062	14.353	14.551		14.814
Lasten	23.074	23.253	23.489		23.780
Baten	9.012	8.900	8.938		8.967
53 Cultuurpresentatie, cultuurpro	16.663	16.093	16.264		16.509
Lasten	26.629	26.305	26.520		26.766
Baten	9.967	10.212	10.257		10.257
54 Musea	16.809	17.079	17.133		17.246
Lasten	17.812	18.083	18.137		18.249
Baten	1.003	1.003	1.003		1.003
55 Cultureel erfgoed	534	634	620		620
Lasten	534	634	620		620
56 Media	556	572	584		619
Lasten	601	617	629		664
Baten	45	45	45		45
57 Openbaar groen en (openlucht)	25.656	27.750	28.056		28.684
Lasten	27.276	29.437	29.716		30.344
Baten	1.620	1.687	1.660		1.660
61 Samenkracht en burgerparticipa	24.851	22.147	21.919		21.967
Lasten	26.059	23.781	23.626		23.675
Baten	1.208	1.635	1.708		1.708
62 Wijkteams	30.744	28.651	27.351		27.051
Lasten	30.883	28.789	27.489		27.189
Baten	138	138	138		138
63 Inkomensregelingen	38.365	34.557	33.028		32.995
Lasten	193.275	190.359	189.130		189.097
Baten	154.910	155.802	156.102		156.102
64 Begeleide participatie	27.144	28.650	27.422		26.136
Lasten	33.831	35.437	34.308		33.023
Baten	6.687	6.787	6.887		6.887
65 Arbeidsparticipatie	24.341	22.151	21.987		22.211
Lasten	25.179	22.990	22.826		23.050
Baten	839	839	839		839
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	9.871	12.105	14.272		16.952
Lasten	9.949	12.182	14.350		17.030
Baten	78	78	78		78
671 Maatwerkdienstverlening 18+	34.313	32.226	28.573		27.911
Lasten	36.925	34.837	31.185		30.523
Baten	2.611	2.611	2.611		2.611
672 Maatwerkdienstverlening 18-	56.589	58.993	55.661		56.617
Lasten	56.589	58.993	55.661		56.617
681 Geëscaleerde zorg 18+	92.420	92.341	92.833		92.936
Lasten	97.456	97.439	97.680		97.783
Baten	5.035	5.097	4.847		4.847
71 Volksgezondheid	8.681	8.808	8.635		8.162
Lasten	32.323	32.450	32.277		31.804
Baten	23.642	23.642	23.642		23.642
72 Riolering	-1.303	-1.137	-1.085		-1.016
Lasten	18.372	19.551	20.041		20.562
Baten	19.675	20.688	21.126		21.578
73 Afval	-9.013	-8.940	-8.891		-8.808
Lasten	33.768	34.744	35.442		36.224
Baten	42.781	43.685	44.334		45.032
74 Milieubeheer	2.940	2.942	2.945		2.945
Lasten	3.005	3.007	3.010		3.010
Baten	65	65	65		65
75 Begraafplaatsen en crematoria	1.152	1.247	1.245		1.199
Lasten	2.890	3.022	3.057		3.049
Baten	1.738	1.775	1.812		1.850
81 Ruimtelijke Ordening	9.990	10.319	10.678		10.848
Lasten	13.066	13.395	13.754		13.923
Baten	3.076	3.076	3.076		3.076
82 Grondexploitatie (niet bedrijv	1.307	1.484	1.449		1.451
Lasten	3.007	4.962	2.203		2.205
Baten	1.700	3.478	754		754
83 Wonen en bouwen	8.920	7.678	7.547		7.618
Lasten	19.954	18.673	18.537		18.611
Baten	11.034	10.995	10.990		10.993
Totaal	-1	-1	-1		-1
Baten en lasten totaal	2019	2020	2021	2022
Lasten totaal	1.093.562	1.070.365	1.056.320	1.060.874
Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)	1.071.136	1.051.484	1.038.785	1.040.603
Baten totaal	1.093.562	1.070.365	1.056.320	1.060.874
Baten totaal (exclusief reserve mutaties)	1.011.777	1.025.215	1.035.681	1.049.121