01 Werk en inkomen | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
01.1 Werk en activering | ||||||||
Subsidie- en uitvoeringskosten SW | 785 | 250 | ||||||
Terugloop omzet detachering SW | 100 | 200 | ||||||
01.2 Inkomen en armoedebestrijding | ||||||||
Bijzondere bijstand | 1.100 | |||||||
Totaal 01 Werk en inkomen | 885 | 1.100 | 250 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 Economie en werkgelegenheid | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
02.4 Overig economie en werkgelegenheid | ||||||||
Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | 1.800 | |||||||
Totaal 02 Economie en werkgelegenheid | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Onderwijs | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
03.1 Onderwijskansen | ||||||||
School Meerstad | 394 | |||||||
MFA de Wijert | 140 | |||||||
Totaal 03 Onderwijs | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Welzijn, gezondheid en zorg | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
04.1 Sociaal klimaat | ||||||||
VSD, programmakosten | -600 | |||||||
04.2 Passende ondersteuning en zorg | ||||||||
Tekort sociaal domein | 2.161 | 1.082 | ||||||
Aanvullen reserve Sociaal Domein | 500 | 2.000 | ||||||
Campusdiep | 60 | |||||||
Wmo/BW/Jeugd | 6.400 | 5.300 | 4.300 | |||||
Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders | 300 | |||||||
Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 8.821 | 0 | 8.382 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
05 Sport en bewegen | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
05.1 Sportieve infrastructuur | ||||||||
Schoonmaak sport accommodaties | 132 | |||||||
Totaal 05 Sport en bewegen | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Cultuur | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
06.1 Culturele infrastructuur | ||||||||
Onderhoud Martiniplaza | 1.495 | 1.495 | ||||||
Interne verzelfstandiging OPSB | 75 | |||||||
Verzelfstandiging CBK | 326 | 54 | 22 | |||||
Totaal 06 Cultuur | 1.896 | 0 | 1.549 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
07 Verkeer | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
07.6 Overig verkeer | ||||||||
Alternatief vervoer binnenstad | 125 | |||||||
Totaal 07 Verkeer | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Wonen | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
08.7 Overig wonen | ||||||||
Uitvoering taken omgevingslawaai | 50 | |||||||
Totaal 08 Wonen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 Kwaliteit van de leefomgeving | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | ||||||||
Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel) | 358 | 776 | 137 | |||||
Groot onderhoud en vervangingen (structureel) | 611 | 880 | 304 | |||||
Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 148 | 214 | 252 | |||||
Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving | 1.117 | 0 | 990 | 880 | 137 | 556 | 0 | 0 |
10 Veiligheid | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
10.4 Fysieke veiligheid | ||||||||
Veiligheidsregio | 978 | 1.044 | 811 | |||||
Totaal 10 Veiligheid | 978 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 |
11 Dienstverlening | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
11.1 Publieke dienstverlening | ||||||||
Frictiekosten Noordelijke Belastingkantoor | 160 | |||||||
Totaal 11 Stadhuis en Stadjer | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 College, raad en gebiedsgericht werken | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
12.1 College en raad | ||||||||
Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven | 731 | 1.116 | ||||||
Doorwerking bezuinigingenop organisatie naar tarieven | 1.090 | |||||||
Aanvulling weerstandsvermogen | 1.789 | 2.159 | 1.848 | |||||
12.2 Gebiedsgericht werken | ||||||||
Gebiedsgericht werken | 1.500 | 500 | ||||||
Bijdrage integraal gebiedsgericht werken | 850 | |||||||
Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken | 4.870 | 1.090 | 2.159 | 1.616 | 0 | 1.848 | 0 | 0 |
14 Overhead, ondersteuning organisatie | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
14.1 Algemene ondersteuning | ||||||||
Outsourcing ICT | 2.661 | 1.348 | ||||||
Revitalisering Stadhuis | 379 | 379 | 589 | |||||
Effecten knelpunten op SSC | 301 | 251 | ||||||
Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie | 3.341 | 0 | 1.727 | 251 | 0 | 589 | 0 | 0 |
Totaal continuering beleidsmiddelen | 22.193 | 4.706 | 16.101 | 2.947 | 4.459 | 3.804 | 0 | 0 |