Programma 10 Veiligheid

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Veiligheid

Nr

Omschrijving

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

Lasten

10.1

Veilige woon- en leefomgeving

5.304

6.066

6.102

6.187

10.1.1

Woninginbraken

1.770

2.359

2.361

2.363

10.1.2

Geweld

35

0

0

0

10.1.3

Toezicht en handhaving Op. Ru

3.499

3.706

3.741

3.823

10.2

Jeugd en veiligheid

595

240

240

240

10.2.2

Problematische jeugdgroepen

595

240

240

240

10.3

Integriteit en veiligheid

1.233

1.076

1.076

1.076

10.3.1

Georganiseerde criminaliteit

102

107

107

107

10.3.2

Mensenhandel

1.071

970

970

970

10.3.3

(Vergunde) prostitutie

55

0

0

0

10.3.4

Hennepteelt en drugshandel

5

0

0

0

10.4

Fysieke veiligheid

18.399

18.712

18.516

18.829

10.4.1

Veiligheidsregio Groningen

18.399

18.712

18.516

18.829

10.4.2

Externe veiligheid

0

0

0

0

Totaal

25.532

26.094

25.935

26.332

Baten

10.1

Veilige woon- en leefomgeving

2.052

2.202

2.202

2.202

10.1.1

Woninginbraken

0

0

0

0

10.1.3

Toezicht en handhaving Op. Ru

2.052

2.202

2.202

2.202

10.3

Integriteit en veiligheid

522

522

522

522

10.3.1

Georganiseerde criminaliteit

0

0

0

0

10.3.2

Mensenhandel

522

522

522

522

10.4

Fysieke veiligheid

179

179

179

179

10.4.1

Veiligheidsregio Groningen

179

179

179

179

10.4.2

Externe veiligheid

0

0

0

0

Totaal

2.753

2.903

2.903

2.903

Geraamd resultaat voor bestemming

22.779

23.191

23.032

23.430

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen

Geraamd  resultaat na bestemming

22.779

23.191

23.032

23.429

Overzicht intensiveringen voorgaande jare n

10 Veiligheid
(Bedragen x 1.000 euro)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

10.4 Fysieke veiligheid

Veiligheidsregio

978

1.044

811

Totaal 10 Veiligheid

978

0

1.044

0

0

811

0

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen Coalitieakkoord 2019-2022

10 Veiligheid

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

Capaciteit Toezicht en handhaving

 200

340

10.3 Integriteit en veiligheid

Capaciteit Toezicht en handhaving

40 

80

Totaal 10 Veiligheid

240

0

0

420

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2019.

Overzicht hervormingen Coalitieakkoord 2019-2022

10 Veiligheid

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

Gebruik openbare ruimte (precario en abri's)

 200

350

Totaal 10 Veiligheid

200

0

0

350

0

0

0

0

Ga naar hervormingen 2019-2022 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2019

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

5.304

2.052

-3.252

Bestaand beleid

5.104

1.852

-3.252

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 5,1 miljoen euro:
De directe lasten voor de precariobelasting, leges (zoals Algemene Plaatselijke Verordening) en vergunningen (milieu en reclame-dragend straatmeubilair) bedragen 1,1 miljoen euro. De lasten voor toezicht en handhaving in onder andere de openbare ruimte bedragen 2,0 miljoen euro. De bedrijfsvoering van Openbare Orde & Veiligheid kost 1,2 miljoen euro. Voor het onderwerp woninginbraken hebben we 0,5 miljoen euro aan lasten begroot.

Toelichting op de baten 1,9 miljoen euro:
De baten uit de precariobelasting bedragen 0,7 miljoen euro. De vergunningen voor milieu en reclame-dragend straatmeubilair brengen 0,7 miljoen euro op. Daarnaast hebben we nog 0,4 miljoen euro aan overige baten ten aanzien van handhaving en leges begroot.

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

200

200

0

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lasten van 200 duizend euro:

Door de toenemende druk op toezicht & handhaving van de openbare ruimte wordt de capaciteit uitgebreid. HIervoor wordt 200 duizend beschikbaar gesteld.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

Toelichting op de baten van 200 duizend euro:

Wij brengen het gebruik van schaarse openbare ruimte meer in rekening, hierdoor worden de opbrengsten uit abri's vergroot met 200 duizend euro.

10.2 Jeugd en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

595

0

-595

Bestaand beleid

595

0

-595

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,6 miljoen euro:
Uit dit budget wordt onder andere de aanpak van problematische jeugdgroepen en het project oud en nieuw uit bekostigd.

10.3 Integriteit en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

1.233

522

-671

Bestaand beleid

1.193

522

-711

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 1,2 miljoen euro:
Van de begrote lasten is 1,0 miljoen euro bestemd voor het Veiligheidshuis. Het veiligheidshuis is een regionaal samenwerkingsverband tussen justitiële partners, zorginstellingen en gemeenten.

Toelichting op de baten van 0,5 miljoen euro:
We ontvangen 0,5 miljoen euro aan bijdragen uit de deelnemende gemeenten voor het Veiligheidshuis.

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

40

0

-40

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lasten van 40 duizend euro:

Voor de uitbreiding van toezicht & handhaving op het gebied van ondermijning, Bibob en Damocles stellen we in 2019 40 duizend euro beschikbaar.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 10.3 opgenomen.

10.4 Fysieke veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

18.399

179

-18.220

Bestaand beleid

18.399

179

-18.220

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 18,4 miljoen euro:
We zetten een bedrag van 18,2 miljoen euro in voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Het grootste deel ad 11,8 miljoen euro is bestemd voor brandweerzorg (inclusief meldkamer en huisvesting). Voor de organisatie van de Veiligheidsregio is 4,2 miljoen euro bestemd. Daarnaast zijn er bedragen beschikbaar voor de regionale ondersteuning van de gemeentelijke kolom, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing.