14.1  Algemene ondersteuning

Outsourcing ICT

Revitalisering Stadhuis

Effecten knelpunten op SSC

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

 14.1  Algemene ondersteuning

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

Toezicht en handhaving, overhead

Uitbreiding college en ondersteuning

Frictiekosten

Digitalisering archiefbestanden

Transitie DIV

Moderne ICT groei

Binnenstadonderhoud vastgoed

Reorganisatieplan vastgoed

Huur Oosterboog

Huur I&A

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

 14.1  Algemene ondersteuning

Taken organisatie (inclusief externe inhuur)

Verhoging dekkingsgraad tarieven

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 122,6 miljoen euro:
We hebben er voor gekozen om zowel de overhead als een deel van de algemene werken voor derden onder programma 14 te laten vallen. Een deel van deze lasten kunnen worden verrekend met externe partijen. De zuivere overhead last binnen dit deelprogramma bedraagt 106,6 miljoen euro. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Conform de definitie vanuit notitie overhead van de commissie BBV bevat overhead de volgende elementen:
Leidinggevenden primair proces; financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; personeels- en organisatiemanagement (P&O/HRM); inkoop, aanbesteding en contractmanagement; interne- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie; juridische zaken; bestuurszaken en bestuursondersteuning; informatievoorziening en automatisering (ICT); facilitaire zaken en huisvesting; documentatie en informatievoorziening (DIV) en managementondersteuning primair proces.

Toelichting op de baten van 16,8 miljoen euro:
Dit betreft onder andere doorbelasting van overhead werkzaamheden van de GGD voor de regio gemeenten, inzet van de milieudienst voor Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) en (onder)verhuur van panden door Vastgoed.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lasten van 5,4 miljoen euro:

Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen waarmee in het huidige frictiekostenbudget geen rekening is gehouden. Door reorganisaties en outsourcing zullen naar verwachting herplaatsingskandidaten ontstaan. De verwachte extra frictiekosten bedragen 2,3 miljoen euro in 2019.
Eerder is het uitgangspunt gehanteerd dat de outsourcing van ICT tot een reductie van ICT middelen zou moeten leiden. Dit heeft geresulteerd in een bezuinigingstaakstelling van 0,8 miljoen euro. We constateren echter dat de reductie van ICT middelen een omgekeerde tendens laat zien. Dit past binnen de visie om de medewerkers te voorzien van moderne ICT voorzieningen. Hierdoor moeten we ook onderkennen dat de opgelegde bezuinigingstaakstelling van 0,8 miljoen euro niet haalbaar is en dat er aanvullend sprake is van een tekort van 0,3 miljoen euro. We stellen daarom vanaf 2019 1,1 miljoen euro beschikbaar.
De uitbreiding van het college leidt op dit deelprogramma tot 549 duizend euro aan extra kosten voor de ondersteuning. Dit betreft onder andere bestuursadvisering, secretariaat en woordvoering.
Het reorganisatieplan Vastgoedbedrijf gaat uit gaat van de meest efficiënte organisatie voor de voorliggende taak van het Vastgoedbedrijf. Wij stellen hiervoor 370 duizend euro beschikbaar in 2019.
Digitaal werken is noodzakelijk om aansluiting te houden met de digitalisering van de maatschappij. Informatie
delen en verrijken zijn daarin belangrijke thema’s. Hiervoor is een transitie van DIV noodzakelijk en is in 2019 282 duizend euro beschikbaar.
De aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd leiden in dit deelprogramma tot 280 duizend euro aan extra kosten voor rechtmatigheidstoezicht in de Jeugdwet en meer inzet op samenwerking met andere toezichthouders.
De overige intensiveringen kleiner dan 250 duizend euro zijn: binnenonderhoud vastgoed (200 duizend euro), digitalisering archiefbestanden (140 duizend euro), huur Oosterboog (125 duizend euro), overhead toezicht & handhaving (60 duizend euro) en huur I&A (55 duizend euro).

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 14.1 opgenomen.