In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.
Financieel overzicht lasten en baten
Economie en werkgelegenheid | |||||
Nr | Omschrijving | Primitieve begroting | |||
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lasten | |||||
02.1 | Groningen Kennisstad | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
02.1.1 | Samenw. met kennisinstellingen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
02.1.2 | Fac. gez. kennis-innovatieproj | 504 | 504 | 504 | 504 |
02.1.3 | Samenw. Verst. Kennis en innov | 100 | 100 | 100 | 100 |
02.1.4 | (Inter)nat. Promoten kennissec | 386 | 386 | 386 | 386 |
02.1.5 | Talent en bedrijfsleven koppel | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.2 | Aantrekkelijke stad | 3.233 | 3.241 | 3.238 | 3.240 |
02.2.1 | Samenwerken met binnenstadond. | 350 | 350 | 350 | 350 |
02.2.2 | Bevorderen toerisme | 2.038 | 2.039 | 2.036 | 2.034 |
02.2.3 | Binnenstadsontwikkeling | 95 | 95 | 95 | 95 |
02.2.5 | Warenmarkten en standplaatsen | 750 | 757 | 756 | 760 |
02.3 | Bedrijvige stad | 1.186 | 1.311 | 1.500 | 1.465 |
02.3.1 | Samenwerken met bedrijvenver. | 604 | 729 | 919 | 884 |
02.3.2 | Bedrijvigheid breed stimuleren | 581 | 581 | 581 | 581 |
02.4 | Overig econ en werkgelegenheid | 22.243 | 24.835 | 25.809 | 25.811 |
02.4.1 | Overig economie en werkgelegen | 22.243 | 24.835 | 25.809 | 25.811 |
Totaal | 28.651 | 31.375 | 32.537 | 32.506 | |
Baten | |||||
02.1 | Groningen Kennisstad | 500 | 500 | 500 | 500 |
02.1.1 | Samenw. met kennisinstellingen | 500 | 500 | 500 | 500 |
02.1.2 | Fac. gez. kennis-innovatieproj | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.1.4 | (Inter)nat. Promoten kennissec | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.1.5 | Talent en bedrijfsleven koppel | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.2 | Aantrekkelijke stad | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
02.2.2 | Bevorderen toerisme | 221 | 221 | 221 | 221 |
02.2.3 | Binnenstadsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.2.5 | Warenmarkten en standplaatsen | 858 | 858 | 858 | 858 |
02.3 | Bedrijvige stad | 24 | 24 | 24 | 24 |
02.3.1 | Samenwerken met bedrijvenver. | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.3.2 | Bedrijvigheid breed stimuleren | 24 | 24 | 24 | 24 |
02.4 | Overig econ en werkgelegenheid | 4.916 | 4.381 | 4.381 | 4.381 |
02.4.1 | Overig economie en werkgelegen | 4.916 | 4.381 | 4.381 | 4.381 |
Totaal | 6.520 | 5.984 | 5.984 | 5.984 | |
Geraamd resultaat voor bestemming | 22.131 | 25.391 | 26.553 | 26.522 | |
Reserve mutaties | |||||
Totaal toevoegingen | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Totaal onttrekkingen | 43.861 | 28.202 | 6.605 | 1.798 | |
Geraamd resultaat na bestemming | -21.682 | -2.763 | 19.996 | 24.772 |
Overzicht intensiveringen voorgaande jaren
02 Economie en werkgelegenheid | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
02.4 Overig economie en werkgelegenheid | ||||||||
Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | 1.800 | |||||||
Totaal 02 Economie en werkgelegenheid | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.
Overzicht hervormingen voorgaande jaren
02 Economie en werkgelegenheid | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | ||
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | ||||||||||
Inzet ruilmiddelen | 2.846 | |||||||||
Totaal 02 Economie en werkgelegenheid | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen voorgaande jaren.
.
Overzicht intensiveringsmiddelen Coalitieakkoord 2019-2022
02 Economie en werkgelegenheid | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
02.3 Bedrijvige stad | ||||||||
Werklocaties (inc) | 300 | 300 | 350 | 200 | ||||
Werklocaties (struct) | 125 | 265 | 380 | |||||
Totaal 02 Economie en werkgelegenheid | 300 | 0 | 4250 | 0 | 615 | 0 | 200 | 380 |
Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2019.
Overzicht hervormingen Coalitieakkoord 2019-2022
02 Economie en werkgelegenheid | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | ||||||||
Weerstandsvermogen | 15.247 | 1.793 | 3.648 | 1.782 | ||||
Ruilmiddelen (inc) | 9.900 | 20.100 | ||||||
Ruilmiddelen (struct) | -446 | -1.350 | ||||||
Binnenhalen subsidies voor SIF-projecten | 2.000 | |||||||
Incidentele vrijval kapitaallasten niet gestarte projecten | 2.000 | |||||||
Totaal 02 Economie en werkgelegenheid | 27.147 | 0 | 21.447 | 0 | 5.648 | -1.350 | 1.782 | 0 |
Ga naar Hervormingen 2019-2022 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.
Integrale financiële toelichtingen begroting 2019
2.1 Groningen Kennisstad | Lasten | Baten | Saldo |
(Bedrag x 1.000 euro) | 1.990 | 500 | -1.490 |
Bestaand beleid | 1.990 | 500 | -1.490 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 2 miljoen euro De begrote lasten houden verband met de uitvoering van de Economische Agenda 2015-2019. Het gaat hier om het economisch programma G-kwadraat, het Akkoord van Groningen (samenwerkingsverband tussen de Gemeente Groningen en de kennisinstellingen Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Provincie Groningen). Onder meer via subsidiëring en cofinanciering van projecten ondersteunen we nieuwe initiatieven die gericht zijn op het versterken en profileren van de kennisgemeente Groningen (1 miljoen euro). Toelichting op de baten van 0,5 miljoen euro De baten betreffen de bijdragen van de partners van het Akkoord van Groningen. |
2.2. Aantrekkelijke stad | Lasten | Baten | Saldo |
(Bedrag x 1.000 euro) | 3.233 | 1.080 | -2.153 |
Bestaand beleid | 3.233 | 1.080 | -2.153 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 3,2 miljoen euro Verder hebben we hier de lasten voor het markt- en havenwezen begroot (1,7 miljoen euro) waaronder de lasten voor de brugbediening in onze gemeente (0,9 miljoen euro). Toelichting op de baten van 1,1 miljoen euro We verwachten 852 duizend euro marktgelden en 152 duizend euro havengelden te ontvangen. Voor de bediening van bruggen in provinciaal eigendom hebben we een bijdrage van de provincie Groningen begroot (69 duizend euro). |
2.3 Bedrijvige stad | Lasten | Baten | Saldo |
(Bedrag x 1.000 euro) | 1.186 | 24 | -1.162 |
Bestaand beleid | 886 | 24 | -862 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 0,9 miljoen euro | |||
Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen | 300 | 0 | -300 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord We creëren investeringsruimte voor verbetering van het vestigingsklimaat, in het bijzonder ontwikkelen we een visie op het profiel van bedrijventerreinen. We werken daarbij samen met de regio, om het aanbod goed op de vraag af te stemmen. In 2019 stellen we hiervoor incidenteel 300 duizend euro beschikbaar. | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 2.3 opgenomen. |
2.4 Overige economie en werkgelegenheid | Lasten | Baten | Saldo |
(Bedrag x 1.000 euro) | 22.243 | 4.916 | -17.327 |
Bestaand beleid | 24.243 | 4.916 | -19.327 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 24,2 miljoen euro en de baten van 4,9 miljoen euro Voor de economische ontwikkeling van onze gemeente hebben we 2,6 miljoen euro lasten en 0,3 miljoen euro baten begroot. Het gaat hier voornamelijk om personele inzet onder meer voor het International Welcome Centre North (IWCN) en de bijdrage aan de Regio Groningen-Assen. | |||
Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen | -2.000 | 0 | 2.000 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen intensiveringen binnen deelprogramma 2.4 opgenomen. | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord Na het gereedkomen van een project wordt er gestart met afschrijven. In onze begroting houden we hiermee rekening door kapitaallasten te ramen. Wanneer projecten nog niet zijn gestart of later worden gerealiseerd kan naar verwachting een incidenteel bedrag vrijvallen van 2 miljoen euro in 2019. |
Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2019 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.