Financiën | Begroting 2019

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Onderwijs
Nr	Omschrijving	Primitieve begroting
	Bedragen x 1.000 euro	2019	2020	2021	2022
	Lasten
03.1	Onderwijskansen	29.108	30.450	32.067	32.350
03.1.1	Kansen en kwaliteitsbewaking	7.995	7.732	7.872	7.648
03.1.2	Nieuwe impuls vensterschool	211	211	211	211
03.1.3	Volwasseneneducatie	2.358	2.358	2.358	2.358
03.1.4	Onderwijshuisvesting	16.621	18.145	19.582	20.039
03.1.5	Talentontwikkeling	1.923	2.004	2.044	2.094
03.2	Voorkomen schooluitval	3.441	3.464	3.484	3.508
03.2.1	VSV en Leerplicht	1.890	1.913	1.934	1.957
03.2.2	Leerlingenvervoer	1.550	1.550	1.550	1.550
	Totaal	32.549	33.914	35.551	35.858
	Baten
03.1	Onderwijskansen	7.535	7.541	7.561	7.561
03.1.1	Kansen en kwaliteitsbewaking	3.258	3.258	3.258	3.258
03.1.2	Nieuwe impuls vensterschool	0	0	0	0
03.1.3	Volwasseneneducatie	2.358	2.358	2.358	2.358
03.1.4	Onderwijshuisvesting	1.801	1.697	1.697	1.697
03.1.5	Talentontwikkeling	118	228	248	248
03.2	Voorkomen schooluitval	989	989	989	989
03.2.1	VSV en Leerplicht	989	989	989	989
03.2.2	Leerlingenvervoer	0	0	0	0
	Totaal	8.524	8.530	8.550	8.550
	Geraamd resultaat voor bestemming	24.024	25.384	27.000	27.307
	Reserve mutaties
	Totaal toevoegingen	3400	3.485	3.795	4.136
	Totaal onttrekkingen	3.060	2.558	2.558	2.558
	Geraamd resultaat na bestemming	24.365	26.311	28.238	28.886

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

03 Onderwijs (Bedragen x 1.000 euro)	2019 (i)	2019 (s)	2020 (i)	2020 (s)	2021 (i)	2021 (s)	2022 (i)	2022 (s)
03.1 Onderwijskansen
School Meerstad		394
MFA de Wijert		140
Totaal 03 Onderwijs	0	534	0	0	0	0	0	0

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen Coalitieakkoord 2019-2022

03 Onderwijs	2019 (i)	2019 (s)	2020 (i)	2020 (s)	2021 (i)	2021 (s)	2022 (i)	2022 (s)
03.1 Onderwijskansen
Apparaatskosten Natuur- en Duurzaamheidseducatie (Emissievrij wagenpark)				4
Onderwijshuisvesting			1.500			2.500
Totaal 03 Onderwijs	0	0	1.500	4	0	2.500	0	0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2019.

Overzicht hervormingen Coalitieakkoord 2019-2022

03 Onderwijs	2019 (i)	2019 (s)	2020 (i)	2020 (s)	2021 (i)	2021 (s)	2022 (i)	2022 (s)
03.1 Onderwijskansen
Intensiveringsmiddelen onderwijsinnovatie voor huisvesting				400
Reserves instellingen *			45
Minder subsidies aan instellingen *			65		0	130
Totaal 03 Onderwijs	0	0	110	400	0	130	0	0

* De maatregelen reserves instellingen en minder subsidies aan instellingen is een administratieve verwerking die nader inhoudelijk ingevuld moet worden.

Ga naar hervormingen 2019-2022 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2019

3.1 Onderwijskansen	Lasten	Baten	Saldo
(Bedrag x 1.000 euro)	29.108	7.535	-21.573
Bestaand beleid	29.108	7.535	-21.573

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 29,1 miljoen euro:
Van de lasten heeft 16,6 miljoen euro betrekking op de onderwijshuisvesting.
Daarnaast is een bedrag van 8,9 miljoen euro begroot voor onderwijskansen en kwaliteitsbewaking (zoals peuteropvang, onderwijsachterstandsmiddelen en talentontwikkeling), een bedrag van 2,4 miljoen euro voor de volwassen-educatie en 1,2 miljoen euro voor natuur- en duurzaamheidseducatie.

Toelichting op de baten van 7,5 miljoen euro:
We ontvangen rijksmiddelen in het kader van de onderwijskansen (3,4 miljoen euro) en volwassen-educatie (2,4 miljoen euro). Daarnaast ontvangen we nog 1,8 miljoen euro aan baten (onder andere huuropbrengsten) betreffende de onderwijshuisvesting.

3.2 Voorkomen school uitval	Lasten	Baten	Saldo
(Bedrag x 1.000 euro)	3.441	989	-2.452

Bestaand beleid	3.441	989	-2.452
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 3,4 miljoen euro: Het betreft hier de kosten leerlingenvervoer (eigen vervoer en aangepast vervoer), kosten RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) en kosten overige leerlingzaken. Toelichting op de baten van 1,0 miljoen euro: Tegenover de lasten staan rijksmiddelen voor RMC en VSV (Vroegtijdig schoolverlaters) ter hoogte van 1,0 miljoen euro.