Programma 3 Onderwijs

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Onderwijs

Nr

Omschrijving

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

Lasten

03.1

Onderwijskansen

29.108

30.450

32.067

32.350

03.1.1

Kansen en kwaliteitsbewaking

7.995

7.732

7.872

7.648

03.1.2

Nieuwe impuls vensterschool

211

211

211

211

03.1.3

Volwasseneneducatie

2.358

2.358

2.358

2.358

03.1.4

Onderwijshuisvesting

16.621

18.145

19.582

20.039

03.1.5

Talentontwikkeling

1.923

2.004

2.044

2.094

03.2

Voorkomen schooluitval

3.441

3.464

3.484

3.508

03.2.1

VSV en Leerplicht

1.890

1.913

1.934

1.957

03.2.2

Leerlingenvervoer

1.550

1.550

1.550

1.550

Totaal

32.549

33.914

35.551

35.858

Baten

03.1

Onderwijskansen

7.535

7.541

7.561

7.561

03.1.1

Kansen en kwaliteitsbewaking

3.258

3.258

3.258

3.258

03.1.2

Nieuwe impuls vensterschool

0

0

0

0

03.1.3

Volwasseneneducatie

2.358

2.358

2.358

2.358

03.1.4

Onderwijshuisvesting

1.801

1.697

1.697

1.697

03.1.5

Talentontwikkeling

118

228

248

248

03.2

Voorkomen schooluitval

989

989

989

989

03.2.1

VSV en Leerplicht

989

989

989

989

03.2.2

Leerlingenvervoer

0

0

0

0

Totaal

8.524

8.530

8.550

8.550

Geraamd resultaat voor bestemming

24.024

25.384

27.000

27.307

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

3400

3.485

3.795

4.136

Totaal onttrekkingen

3.060

2.558

2.558

2.558

Geraamd  resultaat na bestemming

24.365

26.311

28.238

28.886

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

03 Onderwijs
(Bedragen x 1.000 euro)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

03.1 Onderwijskansen

School Meerstad

394

MFA de Wijert

140

Totaal 03 Onderwijs

0

534

0

0

0

0

0

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen Coalitieakkoord 2019-2022

03 Onderwijs

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

03.1 Onderwijskansen

Apparaatskosten Natuur- en Duurzaamheidseducatie (Emissievrij wagenpark)

4

Onderwijshuisvesting

 1.500

2.500

Totaal 03 Onderwijs

0

0

1.500

4

0

2.500

0

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2019.

Overzicht hervormingen Coalitieakkoord 2019-2022

03 Onderwijs

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

03.1 Onderwijskansen

Intensiveringsmiddelen onderwijsinnovatie voor huisvesting

400

Reserves instellingen *

45

Minder subsidies aan instellingen *

 65

0

130

Totaal 03 Onderwijs

0

0

110

400

0

130

0

0

* De maatregelen reserves instellingen en minder subsidies aan instellingen is een administratieve verwerking die nader inhoudelijk ingevuld moet worden.

Ga naar hervormingen 2019-2022 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2019

3.1 Onderwijskansen

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

29.108

7.535

-21.573

Bestaand beleid

29.108

7.535

-21.573

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 29,1 miljoen euro:
Van de lasten heeft 16,6 miljoen euro betrekking op de onderwijshuisvesting.
Daarnaast is een bedrag van 8,9 miljoen euro begroot voor onderwijskansen en kwaliteitsbewaking (zoals peuteropvang, onderwijsachterstandsmiddelen en talentontwikkeling), een bedrag van 2,4 miljoen euro voor de volwassen-educatie en 1,2 miljoen euro voor natuur- en duurzaamheidseducatie.

Toelichting op de baten van 7,5 miljoen euro:
We ontvangen rijksmiddelen in het kader van de onderwijskansen (3,4 miljoen euro) en volwassen-educatie (2,4 miljoen euro). Daarnaast ontvangen we nog 1,8 miljoen euro aan baten (onder andere huuropbrengsten) betreffende de onderwijshuisvesting.

3.2 Voorkomen school uitval

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

3.441

989

-2.452

Bestaand beleid

3.441

989

-2.452

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 3,4 miljoen euro:
Het betreft hier de kosten leerlingenvervoer (eigen vervoer en aangepast vervoer), kosten RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) en kosten overige leerlingzaken.

Toelichting op de baten van 1,0 miljoen euro:
Tegenover de lasten staan rijksmiddelen voor RMC en VSV (Vroegtijdig schoolverlaters) ter hoogte van 1,0 miljoen euro.