In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.
Financieel overzicht lasten en baten
Wonen | |||||
Nr | Omschrijving | Primitieve begroting | |||
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lasten | |||||
08.1 | Gezinnen | 3.155 | 5.308 | 2.747 | 2.947 |
08.1.1 | Bouwen in de uitleg | 388 | 2.341 | -420 | -420 |
08.1.2 | Bouwen in de bestaande stad | 2.767 | 2.967 | 3.167 | 3.367 |
08.2 | Jongerenhuisvesting | 888 | 883 | 883 | 884 |
08.2.1 | Kwaliteit jongerenhuisvesting | 479 | 654 | 654 | 654 |
08.2.2 | Kamerverhuurbeleid | 409 | 229 | 229 | 229 |
08.3 | Wonen en zorg | 31 | 31 | 31 | 31 |
08.3.1 | Ouderen- en zorghuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.3.2 | Bijzondere woonvormen | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.3.3 | Mantelzorg en meergeneratiewo | 31 | 31 | 31 | 31 |
08.4 | Kwaliteit woningvoorraad | 7.168 | 8.878 | 9.212 | 9.253 |
08.4.1 | Energieneutraal wonen | 4.521 | 3.873 | 3.875 | 3.917 |
08.4.2 | Woonschepen- en wagens | 647 | 655 | 637 | 637 |
08.4.3 | wijkvernieuwing | 2.000 | 4.350 | 4.700 | 4.699 |
08.5 | Betaalbaarheid en beschikbaarh | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.5.1 | Betaalbaarheid en beschikbaarh | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.6 | Cultuurhistorie en archeologie | 993 | 1.093 | 1.079 | 1.079 |
08.6.1 | Monumenten | 833 | 933 | 919 | 919 |
08.6.2 | Archeologie | 160 | 160 | 160 | 160 |
08.7 | Overig wonen | 17.128 | 16.316 | 16.200 | 16.236 |
08.7.1 | Gem. gronden en vastgoed | 570 | 570 | 570 | 570 |
08.7.2 | Vergunningverlening & handhav. | 9.100 | 8.281 | 8.159 | 8.188 |
08.7.3 | Overig wonen | 7.458 | 7.465 | 7.472 | 7.479 |
Totaal | 29.363 | 32.509 | 30.152 | 30.430 | |
Baten | |||||
08.1 | Gezinnen | 500 | 2.420 | -304 | -304 |
08.1.1 | Bouwen in de uitleg | 350 | 2.270 | -454 | -454 |
08.1.2 | Bouwen in de bestaande stad | 150 | 150 | 150 | 150 |
08.2 | Jongerenhuisvesting | 68 | 68 | 68 | 68 |
08.2.1 | Kwaliteit jongerenhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.2.2 | Kamerverhuurbeleid | 68 | 68 | 68 | 68 |
08.3 | Wonen en zorg | 31 | 31 | 31 | 31 |
08.3.1 | Ouderen- en zorghuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.3.3 | Mantelzorg en meergeneratiewo | 31 | 31 | 31 | 31 |
08.4 | Kwaliteit woningvoorraad | 286 | 293 | 286 | 286 |
08.4.1 | Energieneutraal wonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.4.2 | Woonschepen- en wagens | 286 | 293 | 286 | 286 |
08.4.3 | wijkvernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.5 | Betaalbaarheid en beschikbaarh | 1 | 1 | 1 | 1 |
08.5.1 | Betaalbaarheid en beschikbaarh | 1 | 1 | 1 | 1 |
08.6 | Cultuurhistorie en archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.6.1 | Monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.6.2 | Archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.7 | Overig wonen | 10.486 | 10.439 | 10.441 | 10.444 |
08.7.1 | Gem. gronden en vastgoed | 677 | 677 | 677 | 677 |
08.7.2 | Vergunningverlening & handhav. | 9.349 | 9.702 | 9.704 | 9.707 |
08.7.3 | Overig wonen | 460 | 60 | 60 | 60 |
Totaal | 11.372 | 13.252 | 10.523 | 10.526 | |
Geraamd resultaat voor bestemming | 17.991 | 19.257 | 19.630 | 19.904 | |
Reserve mutaties | |||||
Totaal toevoegingen | 548 | 148 | 148 | 148 | |
Totaal onttrekkingen | 7.912 | 683 | 125 | 125 | |
Geraamd resultaat na bestemming | 10.627 | 18.722 | 19.652 | 19.927 |
Overzicht intensiveringen voorgaande jaren
08 Wonen | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
08.7 Overig wonen | ||||||||
Uitvoering taken omgevingslawaai | 50 | |||||||
Totaal 08 Wonen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.
Overzicht hervormingen voorgaande jaren
08 Wonen | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
08.7 Overig wonen | ||||||||
Inzet ruilmiddelen | 6.787 | 558 | ||||||
ISV | 1.000 | |||||||
Totaal 02 Economie en werkgelegenheid | 7.787 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen voorgaande jaren.
Overzicht intensiveringsmiddelen Coalitieakkoord 2019-2022
08 Wonen | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
08.1 Gezinnen | ||||||||
Stadshavens (vh Eemskanaalzone) | 200 | 400 | 600 | |||||
08.2 Jongerenhuisvesting | ||||||||
Uitvoeren woonvisie SIF | 175 | 350 | ||||||
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | ||||||||
Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||
Wijkvernieuwing (fysiek) | 350 | 700 | ||||||
Energie (inc) | 1.760 | 1.110 | 1.110 | 1.150 | ||||
Energie (struct) | 100 | |||||||
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | ||||||||
Erfgoed | 100 | 100 | 100 | |||||
08.7 Overig wonen | ||||||||
Implementatie omgevingswet | 837 | |||||||
Totaal 08 Wonen | 4.772 | 100 | 5.760 | 350 | 5.610 | 700 | 5.250 | 600 |
Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2019.
Integrale financiële toelichtingen begroting 2019
8.1 Gezinnen | Lasten | Baten | Saldo |
(Bedrag x 1.000 euro) | 3.155 | 500 | -2.655 |
Bestaand beleid | 3.155 | 500 | -2.655 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 3,2 miljoen euro Toelichting op de baten van 0,5 miljoen euro |
8.2 Jongerenhuisvesting | Lasten | Baten | Saldo | |||
(Bedrag x 1.000 euro) | 888 | 68 | -820 | |||
Bestaand beleid | 713 | 68 | -645 | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 0,7 miljoen euro | ||||||
Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen | 175 | 0 | -175 | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord Voor de uitvoering van de woonvisie stellen we structureel middelen beschikbaar, in 2019 175 duizend euro. De opgaven vanuit de woonvisie betekenen o.a. het faciliteren van de groei van de gemeente (bouwopgave 20.000 woningen) met leefkwaliteit als centraal thema. | ||||||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 8.2 opgenomen. |
8.4 Kwaliteit woningvoorraad | Lasten | Baten | Saldo | |||
(Bedrag x 1.000 euro) | 7.168 | 286 | - 6.882 | |||
Bestaand beleid | 3.308 | 286 | -3.022 | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 3,3 miljoen euro
Toelichting op de baten van 0,3 miljoen euro | ||||||
Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen | 3.860 | 0 | -3.860 | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord Daarnaast zetten we middelen in voor een eigentijdse innovatieve wijkverbeteringsaanpak. Hierbij zetten we gelijktijdig in op fysieke investeringen (openbare ruimte, woonomgeving, klimaatadaptatie) en sociaal-maatschappelijke investeringen. Ook zetten we middelen in voor plankosten. De energietransitie dient daarbij als belangrijke motor. In 2019 stellen we voor de fysieke en sociale wijkvernieuwing in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. | ||||||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 8.4 opgenomen. |
8.6 Cultuurhistorie en archeologie | Lasten | Baten | Saldo |
(Bedrag x 1.000 euro) | 993 | 0 | -993 |
Bestaand beleid | 993 | 0 | -993 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 1 miljoen euro |
8.7 Overig wonen | Lasten | Baten | Saldo | |||
(Bedrag x 1.000 euro) | 17.128 | 10.486 | -6.642 | |||
Bestaand beleid | 16.291 | 10.486 | -5.805 | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 16,3 miljoen euro en baten van 10,5 miljoen euro Een andere omvangrijke component vormen de kapitaallasten van de bovenwijkse voorzieningen Meerstad (3,5 miljoen euro). In het verlengde hiervan is ook een deel van het kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke vaste activa wonen begroot (1,2 miljoen euro). Verder zijn aan de lastenzijde de personele inzet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (1,3 miljoen euro) en reguliere taken in verband met het programma Wonen begroot (2,4 miljoen euro). Voor erfpachtterreinen zijn met name rentelasten begroot (0,6 miljoen euro). Hiertegenover staan begrote erfpachtopbrengsten (0,7 miljoen euro). Tot slot zijn aan de lastenkant structureel middelen voor de implementatie van de Omgevingswet begroot (0,2 miljoen euro). | ||||||
Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen | 837 | 0 | -837 | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord Implementatie Omgevingswet (837 duizend euro) | ||||||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 8.7 opgenomen. |
00 euro
Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2019 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.