Programma 8 Wonen

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

Wonen

Nr

Omschrijving

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

Lasten

08.1

Gezinnen

3.155

5.308

2.747

2.947

08.1.1

Bouwen in de uitleg

388

2.341

-420

-420

08.1.2

Bouwen in de bestaande stad

2.767

2.967

3.167

3.367

08.2

Jongerenhuisvesting

888

883

883

884

08.2.1

Kwaliteit jongerenhuisvesting

479

654

654

654

08.2.2

Kamerverhuurbeleid

409

229

229

229

08.3

Wonen en zorg

31

31

31

31

08.3.1

Ouderen- en zorghuisvesting

0

0

0

0

08.3.2

Bijzondere woonvormen

0

0

0

0

08.3.3

Mantelzorg en meergeneratiewo

31

31

31

31

08.4

Kwaliteit woningvoorraad

7.168

8.878

9.212

9.253

08.4.1

Energieneutraal wonen

4.521

3.873

3.875

3.917

08.4.2

Woonschepen- en wagens

647

655

637

637

08.4.3

wijkvernieuwing

2.000

4.350

4.700

4.699

08.5

Betaalbaarheid en beschikbaarh

0

0

0

0

08.5.1

Betaalbaarheid en beschikbaarh

0

0

0

0

08.6

Cultuurhistorie en archeologie

993

1.093

1.079

1.079

08.6.1

Monumenten

833

933

919

919

08.6.2

Archeologie

160

160

160

160

08.7

Overig wonen

17.128

16.316

16.200

16.236

08.7.1

Gem. gronden en vastgoed

570

570

570

570

08.7.2

Vergunningverlening & handhav.

9.100

8.281

8.159

8.188

08.7.3

Overig wonen

7.458

7.465

7.472

7.479

Totaal

29.363

32.509

30.152

30.430

Baten

08.1

Gezinnen

500

2.420

-304

-304

08.1.1

Bouwen in de uitleg

350

2.270

-454

-454

08.1.2

Bouwen in de bestaande stad

150

150

150

150

08.2

Jongerenhuisvesting

68

68

68

68

08.2.1

Kwaliteit jongerenhuisvesting

0

0

0

0

08.2.2

Kamerverhuurbeleid

68

68

68

68

08.3

Wonen en zorg

31

31

31

31

08.3.1

Ouderen- en zorghuisvesting

0

0

0

0

08.3.3

Mantelzorg en meergeneratiewo

31

31

31

31

08.4

Kwaliteit woningvoorraad

286

293

286

286

08.4.1

Energieneutraal wonen

0

0

0

0

08.4.2

Woonschepen- en wagens

286

293

286

286

08.4.3

wijkvernieuwing

0

0

0

0

08.5

Betaalbaarheid en beschikbaarh

1

1

1

1

08.5.1

Betaalbaarheid en beschikbaarh

1

1

1

1

08.6

Cultuurhistorie en archeologie

0

0

0

0

08.6.1

Monumenten

0

0

0

0

08.6.2

Archeologie

0

0

0

0

08.7

Overig wonen

10.486

10.439

10.441

10.444

08.7.1

Gem. gronden en vastgoed

677

677

677

677

08.7.2

Vergunningverlening & handhav.

9.349

9.702

9.704

9.707

08.7.3

Overig wonen

460

60

60

60

Totaal

11.372

13.252

10.523

10.526

Geraamd resultaat voor bestemming

17.991

19.257

19.630

19.904

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

548

148

148

148

Totaal onttrekkingen

7.912

683

125

125

Geraamd  resultaat na bestemming

10.627

18.722

19.652

19.927

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

08 Wonen
(Bedragen x 1.000 euro)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

08.7 Overig wonen

Uitvoering taken omgevingslawaai

50

Totaal 08 Wonen

0

50

0

0

0

0

0

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht hervormingen voorgaande jaren

08 Wonen

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

08.7 Overig wonen

Inzet ruilmiddelen

6.787

558

ISV

1.000

Totaal 02 Economie en werkgelegenheid

7.787

0

558

0

0

0

0

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringsmiddelen Coalitieakkoord 2019-2022

08 Wonen

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

08.1 Gezinnen

Stadshavens (vh Eemskanaalzone)

200 

400 

600

08.2 Jongerenhuisvesting

Uitvoeren woonvisie SIF

 175

350

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

2.000

4.000

4.000

4.000

Wijkvernieuwing (fysiek)

350 

700

Energie (inc)

1.760

1.110

1.110

1.150

Energie (struct)

100

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

Erfgoed

100

100

100

08.7 Overig wonen

Implementatie omgevingswet

837

Totaal 08 Wonen

4.772

100

5.760

350

5.610

700

5.250

600

Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2019.

 

Integrale financiële toelichtingen begroting 2019

8.1 Gezinnen

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

 3.155

 500

 -2.655

Bestaand beleid

3.155

500

-2.655

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 3,2 miljoen euro
We zetten middelen in voor de versnelling van de woningbouwproductie in onze gemeente (1 miljoen euro). Daarnaast hebben we een bedrag begroot voor de plankosten van projecten uit het Stedelijk Investeringsfonds (965 duizend euro). Bij plankosten gaat het ten eerste om kosten voor begeleiding van projecten van derden waar geen vergoeding tegenover staat. Ten tweede gaat het om planontwikkelingskosten die we maken voordat de raad een plan met het bijbehorend uitvoeringskrediet heeft vastgesteld.
Verder voegen we structureel uit het intensiveringsbudget Wonen middelen toe aan het Stedelijk Investeringsfonds (0,5 miljoen euro).
Tot slot hebben we lasten begroot in verband met de grondexploitaties van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer.

Toelichting op de baten van 0,5 miljoen euro
De hierboven vermelde grondexploitaties van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer leiden tot begrote baten van 0,4 miljoen euro.

8.2 Jongerenhuisvesting

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000  euro)

 888

 68

-820

Bestaand beleid

713

68

-645

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 0,7 miljoen euro
De begrote middelen zetten we in voor een goede kwaliteit van de jongerenhuisvesting binnen onze gemeente.

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

175

0

-175

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Voor de uitvoering van de woonvisie stellen we structureel middelen beschikbaar, in 2019 175 duizend euro.

De opgaven vanuit de woonvisie betekenen o.a. het faciliteren van de groei van de gemeente (bouwopgave 20.000 woningen) met leefkwaliteit als centraal thema.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 8.2 opgenomen.

8.4 Kwaliteit woningvoorraad

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

 7.168

 286

 - 6.882

Bestaand beleid

3.308

286

-3.022

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 3,3 miljoen euro
De belangrijkste bestanddelen zijn:

  • Het programma Groningen Geeft Energie (GGE) (1,5 miljoen euro);
  • Personele inzet in verband met reguliere taken voor duurzaamheidsprogramma's (1 miljoen euro);
  • Rentelasten in verband met kapitaalverstrekkingen aan Warmtestad (150 duizend euro);
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de woningvoorraad (0,2 miljoen euro);
  • Personele inzet en onderhoudslasten woonwagens (0,4 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 0,3 miljoen euro
In verband met de hierboven vermelde exploitatie van woonwagens hebben we 0,3 miljoen euro aan huuropbrengsten begroot .

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

3.860

0

-3.860

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord
Voor onze ambitie Groningen CO2-neutraal in 2035, zetten we in op verschillende onderdelen. Zo maken we wijkenergieplannen in de transitie naar aardgasloze wijken. We nemen deel aan de Regionale Energiestrategie en zetten o.m. middelen in voor het Windplatform en het Masterplan energie-landschap Meerstad Noord. In 2019 stellen we hier in totaal 1,76 miljoen euro voor beschikbaar.
Ook zetten we middelen in ter dekking van structurele rentelasten vanwege om te zetten leningen aan Warmtestad naar inbreng van eigen vermogen (100 duizend euro).

Daarnaast zetten we middelen in voor een eigentijdse innovatieve wijkverbeteringsaanpak. Hierbij zetten we gelijktijdig in op fysieke investeringen (openbare ruimte, woonomgeving, klimaatadaptatie) en sociaal-maatschappelijke investeringen. Ook zetten we middelen in voor plankosten. De energietransitie dient daarbij als belangrijke motor. In 2019 stellen we voor de fysieke en sociale wijkvernieuwing in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 8.4 opgenomen.

8.6 Cultuurhistorie en archeologie

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

993

0

-993

Bestaand beleid

993

0

-993

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 1 miljoen euro
Het deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie bevat vooral personeelslasten voor het beschermen, in standhouden en zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed.

8.7 Overig wonen

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

17.128

 10.486

-6.642

Bestaand beleid

16.291

10.486

-5.805

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 16,3 miljoen euro en baten van 10,5 miljoen euro
De lasten en baten in verband met het verstrekken van bouwvergunningen vormen het belangrijkste onderdeel van dit deelprogramma. Voor onder meer personele inzet en kosten van ICT-applicaties is 6,4 miljoen euro aan de lastenzijde begroot. Hiertegenover staan 9,1 miljoen euro aan begrote bouwlegesopbrengsten.

Een andere omvangrijke component vormen de kapitaallasten van de bovenwijkse voorzieningen Meerstad (3,5 miljoen euro). In het verlengde hiervan is ook een deel van het kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke vaste activa wonen begroot (1,2 miljoen euro).

Verder zijn aan de lastenzijde de personele inzet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (1,3 miljoen euro) en reguliere taken in verband met het programma Wonen begroot (2,4 miljoen euro).

Voor erfpachtterreinen zijn met name rentelasten begroot (0,6 miljoen euro). Hiertegenover staan begrote erfpachtopbrengsten (0,7 miljoen euro).

Tot slot zijn aan de lastenkant structureel middelen voor de implementatie van de Omgevingswet begroot (0,2 miljoen euro).

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

837

0

-837

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Implementatie Omgevingswet (837 duizend euro)
Voor de hele nieuwe gemeente Groningen moet er de komende jaren één omgevingsplan komen. Daarnaast moeten we de werkprocessen en het bouw- en milieuarchief digitaliseren. In 2019 zetten we hiervoor 837 duizend euro in.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 8.7 opgenomen.

00 euro
Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2019 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.