12.1  College en raad

Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven

Doorwerking bezuinigingen op organisatie naar tarieven

Aanvulling weerstandsvermogen

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

12.1 College en raad

Verlagen intensiveringsmiddelen

Herijking risico grondexploitaties en Meerstad

Knelpunten ten laste van weerstandsvermogen

Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

Overige bezuinigingsmaatregelen op de organisatie

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

 12.1  College en raad

Terugdraaien verlaging intensiveringsmiddelen

Bezuiniging dekkingsgraad tarieven cultuur

Uitbreiding college en ondersteuning

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken (inc)

Gebiedsgericht werken (struct)

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

 12.1  College en raad

Weerstandsvermogen

BTW-voordeel sport

Interne loon- en prijscompensatie

 3000

Incidentele vrijval weglekbudget

Areaaluitbreiding sociaal

Herindelingsbudget (dekking OZB-compensatie)

Saldo financieel perspectief

Inzet rekeningresultaat 2018

 12.2  Gebiedsgericht werken

Ingroeitaakstelling organisatie (inc)

Ingroeitaakstelling organisatie (struct)

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

Toelichting op de lasten van 2,8 miljoen euro:
De lasten voor de Raad en Griffie zijn begroot op 2,6 miljoen euro. Voor het College van Burgemeester en Wethouders is inclusief de ondersteuning een bedrag van 3,4 miljoen euro begroot. De inzet en ondersteuning van de ombudsman bedraagt 0,4 miljoen euro. Voor flankerend beleid is een bedrag van 1,7 miljoen euro beschikbaar. De kosten voor de gemeentelijke herindeling zijn in 2019 begroot op 3,5 miljoen euro. Voor de inzet van trainees, stadstalenten en verjonging is een budget van 1,0 miljoen euro beschikbaar.
Het saldo van de nog te realiseren bezuinigingen is 1,9 miljoen euro (negatieve last). Dit bevat een jaarlijks te realiseren taakstelling op externe inleen personeel, het verlagen van intensiveringsmiddelen en een taakstelling op de cultuurtarieven. Bij bezuinigingen met effect op de tarieven voor de burger is een restant weglekbudget van 1,0 miljoen euro beschikbaar. Verder is voor areaaluitbreiding voor het sociaal domein een bedrag van 0,4 miljoen euro beschikbaar. Voor accountantskosten is 0,4 miljoen euro opgenomen.
Per saldo geeft het meerjarenbeeld voor 2019 een negatief resultaat van 9,7 miljoen die bij dit programma naar voren komt.

Toelichting op de baten van 1,3 miljoen euro:
We verwachten vanuit het BTW compensatiefonds een bate van 1,2 miljoen euro door te declareren BTW riolering.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lasten van 1,3 miljoen euro:

Bij de begroting 2018 is het voorstel gedaan om vanaf 2019 de intensiveringsmiddelen structureel met 1 miljoen euro te verlagen. Deze verlaging draaien we terug omdat we de intensiveringen op de gebieden economie, sport, wonen, verkeer. werk en leren willen continueren.
De uitbreiding van het college leidt tot extra kosten van structureel 251 duizend euro op dit deelprogramma (totaal 800 duizend euro), 549 duizend euro wordt toegelicht bij programma 14.

Toelichting op de lagere baten van 125 duizend euro:
In het coalitieakkoord 2015-2018 is een besparing van 1 miljoen euro opgenomen op dekkingsgraad tarieven. De realisatie op de culturele tarieven is niet haalbaar gebleken, daarom wordt de bezuiniging van 125 duizend euro op dekkingsgraad tarieven cultuur teruggedraaid.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lagere lasten van 2,2 miljoen euro:

We hebben een jaarlijks budget beschikbaar voor het opvangen van bezuinigingen die weglekken via de doorrekening naar lagere tarieven. Bij het opstellen van de tarievennota 2019 is gebleken dat het structurele weglekbudget van 1 miljoen euro incidenteel kan vrijvallen in 2019.
Voor het verzachten van de harmonisatie van OZB tarieven voor niet-woningen zetten we in 2019 650 duizend euro vanuit herindelingsbudget in voor de OZB-compensatie.
Van het beschikbare budget voor areaaluitbreiding (sociaal) is bij het opstellen van de begroting 2018 voorgesteld om 328 duizend euro van het beschikbare budget van 878 duizend euro vrij te laten vallen. Daarmee resteert een structureel bedrag van 550 duizend euro per jaar voor areaaluitbreiding (sociaal). We schatten in dat van dit bedrag in 2019 nog eens 400 duizend euro kan vrijvallen.

De inkomsten uit sport hoeven per 1 januari 2019 niet meer worden belast met btw. De tarieven zijn in 2019 gehandhaafd waardoor er 180 duizend euro extra inkomsten worden gegenereerd, conform uw amendement hebben wij deze middelen ingezet voor het programma Sport.

Ter dekking van zowel het negatieve saldo van 9,7 miljoen euro van het  meerjarenbeeld  als ook ter algemene dekking van de begroting 2019 is weerstandsvermogen en een deel van het verwachte rekeningresultaat 2018 ingezet. In totaal gaat dit om het bedrag van 11,7 miljoen euro.

Toelichting op de lasten van 4,1 miljoen euro:
Voor de uitvoering van de gebiedsagenda’s is 2,8 miljoen euro begroot. De bedrijfsvoering van gebiedsgericht werken via gebiedszaken bedraagt 1,3 miljoen euro.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lasten van 2,6 miljoen euro:

Gebiedsgericht werken is een belangrijk instrument om burgerbetrokkenheid en zeggenschap bij gemeentelijk beleid te bevorderen en ondersteunen. Daarnaast jagen we hiermee een integrale gemeentelijke aanpak van opgaven in wijken aan. Voor de uitvoering van de programma's stellen we in 2019 300 duizend euro incidenteel en 1,3 miljoen euro structureel beschikbaar. Daarnaast stellen we 1,1 miljoen euro beschikbaar voor het onderbrengen van Haren en ten Boer bij gebiedszaken.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lagere lasten van 1,1 miljoen euro:

Voor gebiedsgericht werken stellen we middelen beschikbaar door bestaande budgetten te verschuiven. Als ingroei taakstelling voor de organisatie houden we rekening met een incidenteel bedrag van 1,1 miljoen euro voor 2019.