Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.

Financieel overzicht lasten en baten

College, raad en gebiedsg.werk

Nr

Omschrijving

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

Lasten

12.1

College en Raad

11.751

8.836

8.222

6.799

12.1.1

Raad en griffie

2.619

2.672

2.730

2.790

12.1.2

College

9.783

6.117

6.428

6.591

12.1.3

Ombudsman

369

383

396

418

12.1.4

Concernstelposten

-1.020

-336

-1.331

-2.999

12.2

Gebiedsgericht werken

5.614

4.951

4.321

4.321

12.2.1

Gebiedsgericht werken

5.614

4.951

4.321

4.321

Totaal

17.365

13.786

12.543

11.119

Baten

12.1

College en Raad

1.178

1.028

1.108

1.108

12.1.1

Raad en griffie

0

0

0

0

12.1.2

College

0

0

0

0

12.1.3

Ombudsman

4

4

4

4

12.1.4

Concernstelposten

1.174

1.024

1.104

1.104

12.2

Gebiedsgericht werken

165

165

165

165

12.2.1

Gebiedsgericht werken

165

165

165

165

Totaal

1.343

1.193

1.273

1.273

Geraamd resultaat voor bestemming

16.021

12.593

11.269

9.846

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

8283

4.734

4.314

5.621

Totaal onttrekkingen

21.333

8.095

5.741

1.663

Geraamd  resultaat na bestemming

2.972

9.232

9.843

13.804

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

12 College, raad en gebiedsgericht werken
(Bedragen x 1.000 euro)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 12.1  College en raad

Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven

731

1.116

Doorwerking bezuinigingen op organisatie naar tarieven

1.090

Aanvulling weerstandsvermogen

1.789

2.159

1.848

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

1.500

500

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

850

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

4.870

1.090

2.159

1.616

0

1.848

0

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht hervormingen voorgaande jaren

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

12.1 College en raad

Verlagen intensiveringsmiddelen

1.000

Herijking risico grondexploitaties en Meerstad

4.670

Knelpunten ten laste van weerstandsvermogen

2.821

1.348

Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

445

Overige bezuinigingsmaatregelen op de organisatie

8.182

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

2.821

9.627

6.018

0

0

0

0

0

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen Coalitieakkoord 2019-2022

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 12.1  College en raad

Terugdraaien verlaging intensiveringsmiddelen

1.000

Bezuiniging dekkingsgraad tarieven cultuur

125

Uitbreiding college en ondersteuning

251

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken (inc)

300

2.150

2.150

2.150

Gebiedsgericht werken (struct)

1.257

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

1.075

1.075

1.075

1.075

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

1.375

2.633

3.225

0

3.225

0

3.225

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2019.

Overzicht hervormingen Coalitieakkoord 2019-2022

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

 12.1  College en raad

Weerstandsvermogen

12.158

BTW-voordeel sport

180

Interne loon- en prijscompensatie

 1.600

 3000

4.700

Incidentele vrijval weglekbudget

1.000

Areaaluitbreiding sociaal

 400

200

Herindelingsbudget (dekking OZB-compensatie)

650

380

110

Saldo financieel perspectief

-4.887

2.073

4.078

-1.353

Inzet rekeningresultaat 2018

4.413

 12.2  Gebiedsgericht werken

Ingroeitaakstelling organisatie (inc)

1.075

1.075

1.075

1.075

Ingroeitaakstelling organisatie (struct)

 627

1.257

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

14.809

180

5.755

200

8.263

1.257

-278

4.700

Ga naar hervormingen 2019-2022 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2019

12.1 College en Raad

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

11.751

1.178

-10.573

Bestaand beleid

2.841

1.303

-1.538

Toelichting op de lasten van 2,8 miljoen euro:
De lasten voor de Raad en Griffie zijn begroot op 2,6 miljoen euro. Voor het College van Burgemeester en Wethouders is inclusief de ondersteuning een bedrag van 3,4 miljoen euro begroot. De inzet en ondersteuning van de ombudsman bedraagt 0,4 miljoen euro. Voor flankerend beleid is een bedrag van 1,7 miljoen euro beschikbaar. De kosten voor de gemeentelijke herindeling zijn in 2019 begroot op 3,5 miljoen euro. Voor de inzet van trainees, stadstalenten en verjonging is een budget van 1,0 miljoen euro beschikbaar.
Het saldo van de nog te realiseren bezuinigingen is 1,9 miljoen euro (negatieve last). Dit bevat een jaarlijks te realiseren taakstelling op externe inleen personeel, het verlagen van intensiveringsmiddelen en een taakstelling op de cultuurtarieven. Bij bezuinigingen met effect op de tarieven voor de burger is een restant weglekbudget van 1,0 miljoen euro beschikbaar. Verder is voor areaaluitbreiding voor het sociaal domein een bedrag van 0,4 miljoen euro beschikbaar. Voor accountantskosten is 0,4 miljoen euro opgenomen.
Per saldo geeft het meerjarenbeeld voor 2019 een negatief resultaat van 9,7 miljoen die bij dit programma naar voren komt.

Toelichting op de baten van 1,3 miljoen euro:
We verwachten vanuit het BTW compensatiefonds een bate van 1,2 miljoen euro door te declareren BTW riolering.

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

8.910

-125

9.035

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lasten van 1,3 miljoen euro:

Bij de begroting 2018 is het voorstel gedaan om vanaf 2019 de intensiveringsmiddelen structureel met 1 miljoen euro te verlagen. Deze verlaging draaien we terug omdat we de intensiveringen op de gebieden economie, sport, wonen, verkeer. werk en leren willen continueren.
De uitbreiding van het college leidt tot extra kosten van structureel 251 duizend euro op dit deelprogramma (totaal 800 duizend euro), 549 duizend euro wordt toegelicht bij programma 14.

Toelichting op de lagere baten van 125 duizend euro:
In het coalitieakkoord 2015-2018 is een besparing van 1 miljoen euro opgenomen op dekkingsgraad tarieven. De realisatie op de culturele tarieven is niet haalbaar gebleken, daarom wordt de bezuiniging van 125 duizend euro op dekkingsgraad tarieven cultuur teruggedraaid.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lagere lasten van 2,2 miljoen euro:

We hebben een jaarlijks budget beschikbaar voor het opvangen van bezuinigingen die weglekken via de doorrekening naar lagere tarieven. Bij het opstellen van de tarievennota 2019 is gebleken dat het structurele weglekbudget van 1 miljoen euro incidenteel kan vrijvallen in 2019.
Voor het verzachten van de harmonisatie van OZB tarieven voor niet-woningen zetten we in 2019 650 duizend euro vanuit herindelingsbudget in voor de OZB-compensatie.
Van het beschikbare budget voor areaaluitbreiding (sociaal) is bij het opstellen van de begroting 2018 voorgesteld om 328 duizend euro van het beschikbare budget van 878 duizend euro vrij te laten vallen. Daarmee resteert een structureel bedrag van 550 duizend euro per jaar voor areaaluitbreiding (sociaal). We schatten in dat van dit bedrag in 2019 nog eens 400 duizend euro kan vrijvallen.

De inkomsten uit sport hoeven per 1 januari 2019 niet meer worden belast met btw. De tarieven zijn in 2019 gehandhaafd waardoor er 180 duizend euro extra inkomsten worden gegenereerd, conform uw amendement hebben wij deze middelen ingezet voor het programma Sport.

Ter dekking van zowel het negatieve saldo van 9,7 miljoen euro van het  meerjarenbeeld  als ook ter algemene dekking van de begroting 2019 is weerstandsvermogen en een deel van het verwachte rekeningresultaat 2018 ingezet. In totaal gaat dit om het bedrag van 11,7 miljoen euro.

12.2 Gebiedsgericht werken

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

5.614

165

-5.449

Bestaand beleid

4.057

165

-3.892

Toelichting op de lasten van 4,1 miljoen euro:
Voor de uitvoering van de gebiedsagenda’s is 2,8 miljoen euro begroot. De bedrijfsvoering van gebiedsgericht werken via gebiedszaken bedraagt 1,3 miljoen euro.

Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen

1.557

0

-1.557

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lasten van 2,6 miljoen euro:

Gebiedsgericht werken is een belangrijk instrument om burgerbetrokkenheid en zeggenschap bij gemeentelijk beleid te bevorderen en ondersteunen. Daarnaast jagen we hiermee een integrale gemeentelijke aanpak van opgaven in wijken aan. Voor de uitvoering van de programma's stellen we in 2019 300 duizend euro incidenteel en 1,3 miljoen euro structureel beschikbaar. Daarnaast stellen we 1,1 miljoen euro beschikbaar voor het onderbrengen van Haren en ten Boer bij gebiedszaken.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

Toelichting op de lagere lasten van 1,1 miljoen euro:

Voor gebiedsgericht werken stellen we middelen beschikbaar door bestaande budgetten te verschuiven. Als ingroei taakstelling voor de organisatie houden we rekening met een incidenteel bedrag van 1,1 miljoen euro voor 2019.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2019 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.