04.1 Sociaal klimaat

VSD, programmakosten

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Tekort sociaal domein

Aanvullen reserve Sociaal Domein

Campusdiep

Wmo/BW/Jeugd

Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

 04.1 Sociaal klimaat

Subsidies beheer en accommodaties (inc)

Subsidies beheer en accommodaties (struct)

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

Aanpak multiproblematiek (frictiekosten)

Afschaffen algemene voorz huish hulp (frictiekosten)

Aanpak problematische doelgroepen

Huisvesting WIJ

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

 04.1 Sociaal klimaat

Reserves instellingen

Minder subsidies aan instellingen

Transformatiebudget GGD

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Reserves instellingen *

Minder subsidies aan instellingen *

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

Integrale aanpak multiproblematiek

Afschaffen algemene voorz huishoudelijke hulp

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

 Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 48,5 miljoen euro:
Van de totale lasten heeft 23,5 miljoen euro betrekking op de GGD. Bijna 60% van dit bedrag is bestemd voor de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast zijn er gelden begroot voor logopedie, openbare geestelijke gezondheidszorg, technische hygiëne-inspectie, tuberculosebestrijding, gezondheidsbevordering en seksuele gezondheid. De lasten van de GGD worden nagenoeg volledig gecompenseerd door baten. Totaal bedragen de baten van de GGD 22,5 miljoen euro. Het verschil van afgerond 1 miljoen euro zijn de gemeentelijke kosten voor de GGD (bijdrage stad en instandhoudingskosten).

Naast de bedragen betreffende de GGD zijn bedragen begroot voor openbare gezondheidszorg (7,8 miljoen euro), sociale participatie (7,5 miljoen euro),informele zorg en ouderenbeleid (2,9 miljoen euro), positief opvoeden (2,9 miljoen euro), jeugdgezondheidszorg (1,1 miljoen euro) en diversiteitsbeleid (0,8 miljoen euro).
Daarnaast is er voor vastgoed een bedrag begroot van 2 miljoen euro.

Toelichting op de baten van 24,3 miljoen euro:
Van de totale baten ad. 24,3 miljoen euro heeft 22,5 miljoen euro betrekking op de GGD. We ontvangen rijksmiddelen en middelen van de deelnemende gemeenten rechtstreeks en via de gemeenschappelijke regeling PG&Z.
De overige baten zijn enerzijds ook baten die we ontvangen van andere gemeenten voor ‘School als Wijk’ en ‘Zorg voor jeugd’ en anderzijds ontvangen we vergoedingen voor uitgeleend personeel en huuropbrengsten.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord
Voor het oplossen van knelpunten in een aantal accommodaties in algemene laagdrempelige voorzieningen in de wijk is in 2019 20 duizend euro beschikbaar.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 4.1 opgenomen.

 Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op de lasten van 223,8 miljoen euro:
Voor Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwen Opvang (VO) geldt dat we een regionale taak hebben. Met deze beleidsvelden is respectievelijk 70,8 miljoen euro (BW), 17,5 miljoen euro (MO) en 5,0 miljoen (VO) euro gemoeid.
Voor de posten die alleen betrekking hebben op de gemeente Groningen, zijn de belangrijkste posten: Jeugd zorgkosten (47,5 miljoen euro), Wmo 18+ (34,4 miljoen euro), WIJ (30,3 miljoen euro), Wmo overige voorzieningen (6,9 miljoen euro), Wmo huishoudelijke hulp (5,8 miljoen euro) en de Meerkostenregeling (2,4 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 8,1 miljoen euro
De grootste batenpost is de eigen bijdrage die we van cliënten verwachten. We verwachten 3,8 miljoen euro aan eigen bijdrage Beschermd wonen en 1,9 miljoen euro aan eigen bijdrage Wmo te ontvangen.
Daarnaast hebben we een Rijksbijdrage voor heroïneverstrekking begroot van afgerond 1,0  miljoen euro en verwachten we van het COA een bedrag van 0,8 miljoen euro voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.
De overige baten zijn geringer van omvang en hebben betrekking op ontvangsten voor Vrouwen- en Maatschappelijke Opvang, Wmo overige voorzieningen, Meerkostenregeling, toegang Jeugdzorg, WIJ en interventie veilig groeien.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord  (14.384 duizend euro)
We worden geconfronteerd met forse tekorten binnen de Wmo en de Jeugdwet. We hebben daarom 12,2 miljoen euro aan intensiveringen zorgkosten opgenomen. Van dit bedrag heeft 8,8 miljoen euro betrekking op aanvullende zorgkosten Jeugd, 1,8 miljoen euro op aanvullende zorgkosten Wmo, 1,3 miljoen euro op aanvullende zorgkosten Beschermd wonen en 285 duizend euro op extra uitvoeringskosten. Hiermee samenhangend hebben we in programma 14 extra gelden opgenomen voor de extra kosten toezicht en handhaving (280 duizend euro).

Om positieve lange termijneffecten te kunnen realiseren hebben we meerdere maatregelen in beeld gebracht. Hierbij zetten we in op een intensieve samenwerking met de diverse instellingen. De maatregelen zijn er mede op gericht de zorgkosten te beheersen. Voor de kosten voor het uitvoeren van de maatregelen betreffende de ondersteuners jeugd en gezin (OJG) is 400 duizend euro beschikbaar.Daarnaast richten wij ons de komende periode op de aanpak van 240 multiprobleem gezinnen, waarbij we toewerken naar een duurzaam perspectief op verbetering. Hiervoor hebben we in 2019 een bedrag opgenomen van 500 duizend euro.

Om meer grip te krijgen op de toegang en toegekende uren optimaliseren we de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp en schaffen we de algemene voorziening huishoudelijke hulp af. Voor de frictiekosten die hiermee gepaard gaan, hebben we in 2019 een bedrag beschikbaar van 660 duizend euro.
Bij de vorming van de nieuwe Stichting WIJ zijn wij verantwoordelijk gebleven voor de huisvesting en de facilitaire ondersteuning van de WIJ-teams. Voor een aantal teams moet nog een permanente locatie gevonden worden en er zijn aanpassingen in huidige locaties nodig. Daarom hebben we voor de huisvesting en ICT een structureel bedrag opgenomen van 450 duizend euro.
Tot slot is er een bedrag van 168 duizend euro beschikbaar voor knelpunten aanpak van problematische doelgroepen; het gaat om personen met verward gedrag, doelgroep bij afbouw Tippelzone, ex-gedetineerden en een incidenteel knelpunt bij Bed, Bad en Brood.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord (140 duizend euro)
De ondersteuners jeugd en gezin worden (OJG) gezien als een belangrijk middel om de jeugdhulp dichter naar de jeugdigen en gezinnen toe te brengen, de verwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdhulp terug te dringen en daarmee de stijgende kosten in de jeugdhulp bij te sturen. We verwachten door de inzet van OJG'ers dat we de zorgkosten kunnen bijsturen, in 2019 houden we rekening met een bedrag van 140 duizend euro.